Eerste Bestuursrapportage
Een tussentijdse rapportage laat zien dat de gemeente het grootste deel van de activiteiten die dit jaar gepland staan daadwerkelijk volbrengt in 2026. Daarbij zijn de doelstellingen die in de Begroting 2026 zijn geformuleerd langs de meetlat gelegd. Ook financieel gezien ligt de gemeente aardig op koers. Eerder was voorzien dat de gemeente het jaar met een positief saldo van ruim 900.000 euro zou afsluiten. Zoals het er nu uitziet in de zogeheten Eerste Bestuursrapportage staat Haaksbergen bijna 1,3 miljoen euro in de plus rond de jaarwisseling. Mooi nieuws, maar de komende jaren wordt het anders. Bezuinigingen van het Rijk liggen in het verschiet.
Van de geplande doelstellingen is of wordt dit jaar 75 procent volledig en 22 procent deels behaald. Drie procent van de doelstellingen kan naar verwachting niet meer in 2026 worden gerealiseerd. Er zijn diverse redenen waardoor deze mogelijk vertraging oplopen, zoals personeelsgebrek of de complexiteit van projecten. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een toekomstplan voor de begraafplaats De Hooge Weide aan de Enschedesestraat. Ook de Beleidsuitwerking mobiliteit vergt meer tijd. Hoewel deze na de zomer voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden, krijgen de daadwerkelijke acties op het gebied van verkeer en wegen de jaren daarna een vervolg.
Meevallers
Gedurende een jaar zijn er altijd niet voorziene omstandigheden en uitgaven maar ook financiële meevallers, waardoor een jaar zich niet compleet financieel laat uittekenen. De eerder door het Rijk aangekondigde forse bezuiniging voor 2026 is uitgesteld tot 2028. Hierdoor kreeg Haaksbergen dit jaar ruim 730.000 euro meer uit Den Haag dan verwacht. Een deel van die extra bijdrage is voor specifieke doeleinden, zoals de aanpak van problematische schulden en suïcidepreventie. Aan begeleiding van thuiswonende kwetsbare jongeren is de gemeente tot nu toe minder kwijt. Verder vielen de kosten voor opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders mee, waardoor de gemeente 1,5 miljoen euro overhoudt van de Rijksgelden hiervoor. Dit geld willen burgemeester en wethouders gebruiken voor nieuwe flexwoningen voor diverse doelgroepen.
En tegenvallers
De gemeente heeft meer geld nodig voor het vervangen van medewerkers die langdurig ziek zijn. En de huishoudelijke hulp voor inwoners die het huishouden niet zelf meer kunnen runnen is duurder dan voorzien. De kosten stijgen door een verhoging van het huurtarief van de schoonmaakhulp enerzijds en een toenemende vraag naar hulp anderzijds. Ook willen burgemeester en wethouders aanpassingen aan het gemeentehuis doen die de veiligheid ten goede komen. Maatregelen die genomen moeten worden zijn meer beveiligingscamera’s, uitbreiding van het toegangssysteem en doorvalveilig isolatieglas.
Het wordt anders
Wethouder Esther Diepenmaat - van den Hoff, binnen het nieuwe college verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, constateert dat de gemeente in de pas loopt in vergelijking met de voornemens in de begroting. “We zijn flink op weg met woningbouw. We ondersteunen inwoners met het isoleren van hun bestaande woning. Om problemen op het overvolle stroomnet in de toekomst te verzachten kijken we naar oplossingen op bedrijventerreinen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.” De wethouder voegt toe dat het college voor grote financiële wensen als een nieuw zwembad, nieuwe schoolgebouwen en een sterke organisatie zoekt naar haalbare oplossingen. “Er moet een goede balans zijn tussen ambitie en realiteit.” Daarbij wijst ze op aangekondigde bezuinigingen van het Rijk vanaf 2028. “Dat gaat zeker niet ongemerkt aan Haaksbergen voorbij.”
De gemeenteraad neemt op 23 september een besluit over de Eerste Bestuursrapportage 2026.