Eindejaarsrapportage

Gepubliceerd: 22-11-2023

“Zoals de voorspellingen nu zijn, houden we drieënhalf miljoen euro over”, vertelt wethouder Financiën Johan Niemans. “Mooi natuurlijk, want we kunnen onze reserves aanvullen. Maar we kunnen er geen jaarlijks terugkerende uitgaven van betalen. Daarvoor hebben we de komende jaren structureel meer inkomsten of minder uitgaven nodig. Onze zorgen zijn nog niet weggenomen.”

Ongeveer driekwart van de inkomsten van een gemeente bestaat uit de bijdragen van de Rijksoverheid. In het geval van Haaksbergen is de bijdrage in 2023 hoger geweest dan vooraf was ingecalculeerd. Vooral voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers heeft de gemeente meer financiële middelen gekregen dan de gemeente uiteindelijk nodig had.

To-do-list
Aan de andere kant heeft de gemeente minder uitgegeven doordat activiteiten nog niet zijn uitgevoerd. Ze staan nog steeds op de to-do-list. Te denken valt aan werkzaamheden die te maken hebben met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, aan het inhalen van achterstallig werk dat niet gedaan kon worden door drukte rond de vluchtelingenopvang en aan resterend budget van het Noodfonds Energie voor inwoners. Het geld dat ‘bespaard’ is door deze activiteiten nog niet uit te voeren wordt nu, als het aan het college ligt, voor hetzelfde doel gereserveerd voor volgend jaar. Dat gaat om een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Sociaal domein
Financiële tegenvallers waren er ook, vooral in het sociaal domein. Het leerlingenvervoer valt duurder uit, onder meer doordat er nu per gereden kilometer afgerekend wordt en veel scholen voor speciaal onderwijs staan nu eenmaal in andere gemeentes. Ook is sprake van toename van het aantal kinderen dat vervoerd moet worden. Helaas ziet de gemeente ook een stijging van het aantal bijstandscliënten. Daarbij is de bijstandsuitkering verhoogd. Behalve dat de gemeente meer geld kwijt is aan uitkeringen, moet er ook meer tijd - en dus geld - gestoken worden in het begeleiden van het toegenomen aantal cliënten. Verder kreeg de gemeente - net als iedereen - de inflatie voor de kiezen.

Meer helderheid
Zo’n gunstig jaarresultaat, maar nog steeds zorgen? Wethouder Niemans: “We voorzien een daling van de structurele jaarlijkse Rijksbijdrage. Vanaf 2026 krijgen we flink minder in verband met een nieuwe financieringssystematiek. Die paar miljoen die we nu overhouden zijn zó weg. We hebben veel jaarlijks terugkerende kosten en daar moeten structurele inkomsten tegenover staan. Óf die structurele kosten moeten omlaag. Dit is iets waar we het hoofd nog wel over moeten breken in de nabije toekomst.